青海省红十字会

　　一、基本情况
　　青海省红十字会为参照公务员管理的厅级机构。其主要职责是：组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动青海省红十字会各项工作的开展。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练；普及卫生救护和防病知识；组织群众参加现场救护；按照中国红十字总会的部署，参加国际人道主义救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的青少年活动。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血组织工作，建设和指导中国造血干细胞捐献者资料库青海分库工作。
　　（1）本单位财政全额拨款机构数2个，包括二级预算单位1个，和上年相比没有变动。属于财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，财务实行独立核算，执行行政单位会计制度。
　　（2）青海省红十字会核定编制31名，青海省红十字会备灾救灾中心核定编制9名。自收自支核定编制7名。公务用车核定编制4辆。其中，青海省红十字会核定编制2台，二级预算单位备灾救灾中心核定编制2台。
　
　　二、收支预算总表说明（表1）
　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中收入情况按资金来源反映，支出情况分别按照项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　（一）收入情况
　　2017年预算收入总计1109.84万元。一般公共预算财政拨款收入1109.84万元，其中，社会保障和就业支出拨款1000.54万元。医疗卫生与计划生育支出62.78万元。住房保障支出拨款46.52万元。
　　（二）支出情况
　　本年度支出1109.84万元。
　　1、按支出项目类别：基本支出705.84万元，包括：（1）人员经费622.31万元；公用经费83.53万元（2）项目支出404万元。
　　2、按支出功能分类科目：社会保障和就业支出1000.54万元，医疗卫生与计划生育支出62.78万元，住房保障支出46.52万元。
　　3、按支出经济分类科目：工资福利支出557.74万元，商品和服务支出487.53万元，对个人和家庭的补助支出64.57万元。
　　（三）机关运行经费安排情况
　　2017年度机关运行经费83.53万元，主要安排办公费2.86万元，水电暖气费12.42万元，邮电费9.8万元，“三公”经费22万元，差旅费15.81万元，会议费12万元，培训费1.45万元，工会经费7.19万元等。
　　（四）政府采购安排情况
　　2017年度预算项目经费中安排政府采购资金30万元。
　　（五）政府性基金预算支出情况
　　2017年度预算中没有安排政府性基金预算。

　　三、支出预算分类汇总表说明（表2）
　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
　　（一）资金来源
　　一般公共预算财政拨款（补助）收入1109.84万元，是指财政预算2017年拨款收入。
　　（二）支出科目（支出功能分类科目）
　　社会保障和就业支出1000.54万元，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门红十字事业支出，本部门人员经费、在职养老金支出和退休住房补贴等支出。
　　医疗卫生与计划生育支出62.78万元，指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括本部门在职人员公务员医疗补助、行政单位医疗的支出。
　　住房保障支出46.52万元，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
　
　　四、基本支出预算表说明（表3）
　　本表按经济分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于人员工资福利支出、机关运行经费支出的预算安排情况。
　
　　五、三公经费支出表说明（表4）
　　本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行费的预算安排情况。各分项及增减变动说明如下：
　　（一）因公出国（境）费基本支出中安排3.2万元，项目支出中无安排。与上年预算一致。
　　（二）公务接待费7.9万元，基本支出中安排3.9万元，项目支出中安排4万元。比上年预算减少，减少的主要原因为公务接待次数比上年减少。
　　（三）公务用车运行费14.9万元，基本支出中安排14.9万元，项目支出中无安排。比上年有所减少，减少的主要原因为根据青车改办[2016]42号文件，我单位于2016年5月份施行车改，故相应减少了公务用车运行费。
　　（四）公务用车购置费无安排。
　
　　六、部门收支总表情况说明（表5）
　　本表按功能分类编制，反映本部门年度预算中收入支出情况。
　
　　七、部门收入总表情况说明（表6）
　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度预算中的收入情况。
　
　　八、部门支出总表情况说明（表7）
　　本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况。
　
　　九、项目支出预算表情况说明（表8）
　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成工作任务，用于红十字会专项业务工作的经费支出预算安排情况。
　
　　十、政府性基金预算表（表9）
　　本表反映2017年政府性基金预算安排情况。